Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004717
Monto de la Factura
₲ 2.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78369
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2017
Fecha de la Transferencia
21-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.187.259
Retención DNCP
₲ 8.196
Retención IVA
₲ 62.727
Retención Renta
₲ 41.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
LP-12006-16-128695
Monto Contrato
₲ 1.325.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 627.669.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 626.084.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313836
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE EVENTOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas