Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0001263
Monto de la Factura
₲ 350.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26385
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2017
Fecha de la Transferencia
06-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 332.843.636
Retención DNCP
₲ 1.247.273
Retención IVA
₲ 9.545.455
Retención Renta
₲ 6.363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUTURO S.A.
RUC
80025954-8
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
LP-12006-16-122871
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 950.981.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 950.981.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311348
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEPELIO
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas