Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001512
Monto de la Factura
₲ 12.925.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98472
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
06-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.291.440
Retención DNCP
₲ 46.060
Retención IVA
₲ 352.500
Retención Renta
₲ 235.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-12006-16-124247
Monto Contrato
₲ 774.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 236.694.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 236.694.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302101
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TELEFONOS, CENTRALES TELEFONICAS Y CCTV DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios