Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000643
Monto de la Factura
₲ 688.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139398
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
12-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 654.275.491
Retención DNCP
₲ 2.451.782
Retención IVA
₲ 18.763.636
Retención Renta
₲ 12.509.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STARK TECNOLOGIA S.A
RUC
80036088-5
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
LP-12006-16-124909
Monto Contrato
₲ 1.123.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.040.374.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.040.374.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311337
Nombre de la Licitación
EXTENSIÓN DE GARANTIA LOCAL DE SERVIDORES SE MONITOREO DE RED, LICENCIAS Y RENOVACIÓN DE LICENCIAS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas