Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008433
Monto de la Factura
₲ 282.906.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101812
Fecha Solicitud de Transferencia
11-08-2017
Fecha de la Transferencia
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 269.038.463
Retención DNCP
₲ 1.008.174
Retención IVA
₲ 7.715.618
Retención Renta
₲ 5.143.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12006-16-119110
Monto Contrato
₲ 1.641.863.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.532.384.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.532.384.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299969
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN Y ADQUISICION DE LICENCIAS PARA LA DGIC
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas