Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011783
Monto de la Factura
₲ 41.056.400
Nro. Solicitud de Transferencia
147287
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.672.143
Retención DNCP
₲ 144.817
Retención IVA
₲ 1.119.720
Retención Renta
₲ 1.119.720
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12006-16-119110
Monto Contrato
₲ 1.641.863.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.532.384.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.532.384.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299969
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN Y ADQUISICION DE LICENCIAS PARA LA DGIC
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas