Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008432
Monto de la Factura
₲ 181.009.062
Nro. Solicitud de Transferencia
101812
Fecha Solicitud de Transferencia
11-08-2017
Fecha de la Transferencia
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 172.136.327
Retención DNCP
₲ 645.050
Retención IVA
₲ 4.936.611
Retención Renta
₲ 3.291.074
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12006-16-119110
Monto Contrato
₲ 1.641.863.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.532.384.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.532.384.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299969
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN Y ADQUISICION DE LICENCIAS PARA LA DGIC
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas