Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001007
Monto de la Factura
₲ 19.900.850
Nro. Solicitud de Transferencia
179351
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.925.347
Retención DNCP
₲ 70.919
Retención IVA
₲ 542.750
Retención Renta
₲ 361.834
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
LP-12006-16-128995
Monto Contrato
₲ 585.521.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 513.317.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 507.009.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305819
Nombre de la Licitación
REFACCIONES VARIAS PARA S.S.E.E
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas