Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016163
Monto de la Factura
₲ 1.895.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17599
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2019
Fecha de la Transferencia
13-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.888.109
Retención DNCP
₲ 6.891
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
100/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-158742
Monto Contrato
₲ 8.129.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.122.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.811.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342850
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA PARA EL HC Y LA FCM 2018-2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas