Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000636
Monto de la Factura
₲ 171.203.227
Nro. Solicitud de Transferencia
138949
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2018
Fecha de la Transferencia
09-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.260.989
Retención DNCP
₲ 603.880
Retención IVA
₲ 4.669.179
Retención Renta
₲ 4.669.179
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A.
RUC
80025961-0
Número de Contrato
64/18
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-156244
Monto Contrato
₲ 1.296.684.025
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.225.621.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.225.621.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339763
Nombre de la Licitación
REPARACIONES GENERALES DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - SEDE SAN LORENZO Y SEDE ASUNCION ? AD REFERENDUM 2018
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas