Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006953
Monto de la Factura
₲ 20.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108819
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2018
Fecha de la Transferencia
21-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.361.989
Retención DNCP
₲ 72.556
Retención IVA
₲ 555.273
Retención Renta
₲ 370.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
09/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-153690
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.124.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.728.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339379
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2018
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas