Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000527
Monto de la Factura
₲ 99.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75260
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2018
Fecha de la Transferencia
16-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.088.672
Retención DNCP
₲ 356.328
Retención IVA
₲ 2.727.000
Retención Renta
₲ 1.818.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
08/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-153858
Monto Contrato
₲ 1.013.124.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 963.462.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 963.462.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339379
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2018
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas