Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000686
Monto de la Factura
₲ 90.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125451
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.311.109
Retención DNCP
₲ 323.436
Retención IVA
₲ 2.475.273
Retención Renta
₲ 1.650.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
08/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-153858
Monto Contrato
₲ 1.013.124.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 963.462.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 963.462.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339379
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2018
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas