Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001572
Monto de la Factura
₲ 2.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35096
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2019
Fecha de la Transferencia
05-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.590.300
Retención DNCP
₲ 9.700
Retención IVA
₲ 75.000
Retención Renta
₲ 75.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ASUNCION VERA MELGAREJO
RUC
950678-0
Número de Contrato
41/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-162429
Monto Contrato
₲ 5.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.180.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.180.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349743
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud