Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007524
Monto de la Factura
₲ 26.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157660
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2018
Fecha de la Transferencia
14-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.168.844
Retención DNCP
₲ 94.884
Retención IVA
₲ 733.636
Retención Renta
₲ 733.636
Multa
₲ 4.169.000
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
46/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-154283
Monto Contrato
₲ 1.439.398.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.263.034.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.262.909.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339397
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO, HEMOCENTRO, UMT Y FCM - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas