Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007610
Monto de la Factura
₲ 74.935.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183523
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.408.320
Retención DNCP
₲ 264.316
Retención IVA
₲ 2.043.682
Retención Renta
₲ 2.043.682
Multa
₲ 5.175.000
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
46/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-154283
Monto Contrato
₲ 1.439.398.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.263.034.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.262.909.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339397
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO, HEMOCENTRO, UMT Y FCM - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas