Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045505
Monto de la Factura
₲ 4.428.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61953
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2018
Fecha de la Transferencia
08-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.210.947
Retención DNCP
₲ 15.780
Retención IVA
₲ 120.764
Retención Renta
₲ 80.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
15/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-153677
Monto Contrato
₲ 50.856.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.363.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.363.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339379
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2018
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas