Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008028
Monto de la Factura
₲ 47.339.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47919
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2019
Fecha de la Transferencia
03-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.777.365
Retención DNCP
₲ 166.977
Retención IVA
₲ 1.291.064
Retención Renta
₲ 1.291.064
Multa
₲ 1.812.530
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
39/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-162425
Monto Contrato
₲ 90.085.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.713.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.182.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349743
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud