Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009298
Monto de la Factura
₲ 3.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167291
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.070.275
Retención DNCP
₲ 13.795
Retención IVA
₲ 78.545
Retención Renta
₲ 78.545
Multa
₲ 638.840
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
39/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-162425
Monto Contrato
₲ 90.085.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.713.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.182.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349743
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud