Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004299
Monto de la Factura
₲ 31.319.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93678
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2018
Fecha de la Transferencia
24-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.783.799
Retención DNCP
₲ 111.610
Retención IVA
₲ 854.155
Retención Renta
₲ 569.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
10/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-153759
Monto Contrato
₲ 88.705.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.356.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.356.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339379
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2018
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas