Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004466
Monto de la Factura
₲ 6.312.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108618
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2018
Fecha de la Transferencia
03-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.002.597
Retención DNCP
₲ 22.494
Retención IVA
₲ 172.145
Retención Renta
₲ 114.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
10/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-153759
Monto Contrato
₲ 88.705.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.356.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.356.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339379
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2018
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas