Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007448
Monto de la Factura
₲ 9.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138885
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2018
Fecha de la Transferencia
02-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.990.415
Retención DNCP
₲ 34.347
Retención IVA
Retención Renta
₲ 175.238
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
69/18
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-156763
Monto Contrato
₲ 94.871.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.511.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.511.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342579
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas