Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0014310
Monto de la Factura
₲ 10.794.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46270
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2019
Fecha de la Transferencia
06-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.291.514
Retención DNCP
₲ 39.886
Retención IVA
₲ 154.200
Retención Renta
₲ 308.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
127/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-162837
Monto Contrato
₲ 107.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.299.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.299.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351607
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS 2018-2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas