Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0013767
Monto de la Factura
₲ 10.794.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16031
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2019
Fecha de la Transferencia
07-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.167.163
Retención DNCP
₲ 38.073
Retención IVA
₲ 294.382
Retención Renta
₲ 294.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
127/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-162837
Monto Contrato
₲ 107.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.299.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.299.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351607
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS 2018-2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas