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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004418
Monto de la Factura
₲ 52.852.800
Nro. Solicitud de Transferencia
75276
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2018
Fecha de la Transferencia
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.262.052

Retención DNCP
₲ 188.348
Retención IVA
₲ 1.441.440
Retención Renta
₲ 960.960
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
44/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-154098
Monto Contrato
₲ 148.047.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.790.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.790.861

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339397
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO, HEMOCENTRO, UMT Y FCM - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas