Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004417
Monto de la Factura
₲ 55.555.500
Nro. Solicitud de Transferencia
93673
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2018
Fecha de la Transferencia
24-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.832.270
Retención DNCP
₲ 197.980
Retención IVA
₲ 1.515.150
Retención Renta
₲ 1.010.100
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
44/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-154098
Monto Contrato
₲ 148.047.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.790.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.790.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339397
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO, HEMOCENTRO, UMT Y FCM - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas