Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0005659
Monto de la Factura
₲ 5.124.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189872
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.657.344
Retención DNCP
₲ 18.074
Retención IVA
₲ 139.745
Retención Renta
₲ 139.745
Multa
₲ 169.092
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
37/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-162432
Monto Contrato
₲ 59.017.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.554.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.554.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349743
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud