Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0005614
Monto de la Factura
₲ 5.305.200
Nro. Solicitud de Transferencia
183287
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.997.113
Retención DNCP
₲ 18.713
Retención IVA
₲ 144.687
Retención Renta
₲ 144.687
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
37/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-162432
Monto Contrato
₲ 59.017.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.554.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.554.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349743
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud