Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0006894
Monto de la Factura
₲ 10.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6676
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
18-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.513.465
Retención DNCP
₲ 35.625
Retención IVA
₲ 275.455
Retención Renta
₲ 275.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
63/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-156317
Monto Contrato
₲ 26.319.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.466.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.355.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342570
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA 2018-2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas