Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050437
Monto de la Factura
₲ 2.483.900
Nro. Solicitud de Transferencia
83992
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.242.781
Retención DNCP
₲ 8.761
Retención IVA
₲ 67.743
Retención Renta
₲ 67.743
Multa
₲ 96.872
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
43/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-162426
Monto Contrato
₲ 107.108.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.498.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.575.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349743
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud