Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000110
Monto de la Factura
₲ 597.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15320
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2019
Fecha de la Transferencia
06-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 594.829
Retención DNCP
₲ 2.171
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
85/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-158741
Monto Contrato
₲ 9.115.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.044.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.961.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342850
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA PARA EL HC Y LA FCM 2018-2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas