Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003545
Monto de la Factura
₲ 13.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15995
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2019
Fecha de la Transferencia
07-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.292.151
Retención DNCP
₲ 46.031
Retención IVA
₲ 355.909
Retención Renta
₲ 355.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SISTENET S.A.
RUC
80066353-5
Número de Contrato
88/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-158750
Monto Contrato
₲ 60.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.514.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.413.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342850
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA PARA EL HC Y LA FCM 2018-2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas