Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003803
Monto de la Factura
₲ 1.428.965
Nro. Solicitud de Transferencia
16044
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2019
Fecha de la Transferencia
07-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.423.769
Retención DNCP
₲ 5.196
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
38/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-162431
Monto Contrato
₲ 84.176.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.160.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.563.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349743
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud