Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003912
Monto de la Factura
₲ 3.820.545
Nro. Solicitud de Transferencia
100143
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.113.466
Retención DNCP
₲ 13.476
Retención IVA
₲ 104.197
Retención Renta
₲ 104.197
Multa
₲ 485.209
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
38/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-162431
Monto Contrato
₲ 84.176.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.160.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.563.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349743
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud