Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003916
Monto de la Factura
₲ 7.794.340
Nro. Solicitud de Transferencia
100152
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.328.437
Retención DNCP
₲ 27.493
Retención IVA
₲ 212.573
Retención Renta
₲ 212.573
Multa
₲ 1.013.264
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
38/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-162431
Monto Contrato
₲ 84.176.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.160.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.563.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349743
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud