Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008101
Monto de la Factura
₲ 170.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183451
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 162.333.992
Retención DNCP
₲ 629.151
Retención IVA
₲ 2.432.286
Retención Renta
₲ 4.864.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ZENA
RUC
1561812-9
Número de Contrato
71/18
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-156713
Monto Contrato
₲ 814.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 782.520.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 782.520.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342579
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas