Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059100
Monto de la Factura
₲ 55.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125344
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.178.903
Retención DNCP
₲ 199.279
Retención IVA
₲ 1.525.091
Retención Renta
₲ 1.016.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
19/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-153680
Monto Contrato
₲ 762.865.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 725.470.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 725.470.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339379
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2018
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas