Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057227
Monto de la Factura
₲ 46.144.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77440
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2018
Fecha de la Transferencia
16-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.882.105
Retención DNCP
₲ 164.440
Retención IVA
₲ 1.258.473
Retención Renta
₲ 838.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
19/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-153680
Monto Contrato
₲ 762.865.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 725.470.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 725.470.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339379
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2018
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas