Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007418
Monto de la Factura
₲ 1.218.450
Nro. Solicitud de Transferencia
20113
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
13-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.184.409
Retención DNCP
₲ 4.431
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 29.610
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
89/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-158749
Monto Contrato
₲ 37.711.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.502.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.868.917
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342850
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA PARA EL HC Y LA FCM 2018-2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas