Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013823
Monto de la Factura
₲ 137.981.600
Nro. Solicitud de Transferencia
75284
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2018
Fecha de la Transferencia
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.217.993
Retención DNCP
₲ 491.716
Retención IVA
₲ 3.763.135
Retención Renta
₲ 2.508.756
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J.C.M. PHARMA S.A
RUC
80012855-9
Número de Contrato
17/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-156188
Monto Contrato
₲ 594.160.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 565.035.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 565.035.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339379
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2018
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas