Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013827
Monto de la Factura
₲ 57.903.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77492
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2018
Fecha de la Transferencia
06-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.064.700
Retención DNCP
₲ 206.345
Retención IVA
₲ 1.579.173
Retención Renta
₲ 1.052.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J.C.M. PHARMA S.A
RUC
80012855-9
Número de Contrato
17/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-156188
Monto Contrato
₲ 594.160.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 565.035.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 565.035.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339379
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2018
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas