Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0005565
Monto de la Factura
₲ 385.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65038
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 375.790.800
Retención DNCP
₲ 1.509.200
Retención IVA
Retención Renta
₲ 7.700.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
16/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-153701
Monto Contrato
₲ 1.225.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.196.186.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.196.186.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339379
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2018
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas