Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018047
Monto de la Factura
₲ 15.786.144
Nro. Solicitud de Transferencia
125377
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.986.869
Retención DNCP
₲ 56.256
Retención IVA
₲ 430.531
Retención Renta
₲ 287.021
Multa
₲ 4.025.467
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
12/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-153760
Monto Contrato
₲ 271.417.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 254.087.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 254.087.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339379
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2018
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas