Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009076
Monto de la Factura
₲ 12.598.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62573
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2019
Fecha de la Transferencia
19-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.191.504
Retención DNCP
₲ 46.553
Retención IVA
Retención Renta
₲ 359.943
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
126/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-162905
Monto Contrato
₲ 564.179.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 542.356.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 540.864.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351607
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS 2018-2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas