Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008063
Monto de la Factura
₲ 16.382.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6505
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
18-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.430.652
Retención DNCP
₲ 57.784
Retención IVA
₲ 446.782
Retención Renta
₲ 446.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
126/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-162905
Monto Contrato
₲ 564.179.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 542.356.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 540.864.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351607
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS 2018-2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas