Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008155
Monto de la Factura
₲ 10.897.750
Nro. Solicitud de Transferencia
15292
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2019
Fecha de la Transferencia
06-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.390.434
Retención DNCP
₲ 40.270
Retención IVA
₲ 155.682
Retención Renta
₲ 311.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
126/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-162905
Monto Contrato
₲ 564.179.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 542.356.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 540.864.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351607
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS 2018-2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas