Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0111949
Monto de la Factura
₲ 48.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93676
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2018
Fecha de la Transferencia
24-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.503.011
Retención DNCP
₲ 174.262
Retención IVA
₲ 1.333.636
Retención Renta
₲ 889.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA SRL
RUC
80004072-4
Número de Contrato
13/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-153696
Monto Contrato
₲ 74.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.038.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.038.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339379
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2018
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas