Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000159
Monto de la Factura
₲ 145.437.500
Nro. Solicitud de Transferencia
93598
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2018
Fecha de la Transferencia
06-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.160.326
Retención DNCP
₲ 525.213
Retención IVA
₲ 3.436.364
Retención Renta
₲ 2.679.659
Multa
₲ 3.635.938
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
18/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-153758
Monto Contrato
₲ 498.437.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 471.308.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 471.308.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339379
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2018
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas