Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001373
Monto de la Factura
₲ 7.425.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108613
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2018
Fecha de la Transferencia
21-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.061.040
Retención DNCP
₲ 26.460
Retención IVA
₲ 202.500
Retención Renta
₲ 135.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOSPY IMPORT S.R.L.
RUC
80067278-0
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-156314
Monto Contrato
₲ 14.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.122.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.122.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339379
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2018
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas