Datos del Pago
Nro. de Factura
002-004-0009758
Monto de la Factura
₲ 91.653.400
Nro. Solicitud de Transferencia
65045
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.256.114
Retención DNCP
₲ 342.173
Retención IVA
₲ 1.309.334
Retención Renta
₲ 1.745.779
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80006276-0
Número de Contrato
192/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-153964
Monto Contrato
₲ 273.876.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 263.736.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.736.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336494
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas